Financiën

Opstellen plan tot Hervormingsagenda Jeugd

Het Rijk heeft voor de komende jaren extra middelen aan de gemeente in het vooruitzicht gesteld ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Voor Laarbeek gaat het in 2022 om een bedrag van € 1,3 miljoen. Daarbij hebben het rijk en de VNG afgesproken begin 2022 te komen tot een hervormingsagenda jeugd. Deze moet leiden tot verbetering van de toegang tot en kwaliteit van jeugdhulp, betere beheersing van de kosten en borging van de beschikbaarheid van jeugdhulp, versterking van het inzicht in het functioneren van het systeem. De landelijke hervormingsagenda zal een uitwerking moeten krijgen in een lokaal plan. Daarvoor zoeken we zoveel mogelijk de verbinding met andere initiatieven zoals het onderzoek naar de invulling van het sociaal team, Koersagenda 2021-2024 GR Peelgemeenten, nationaal programma onderwijs en het op te stellen beleidsplan sociaal domein 2023-2026.
Voor het opstellen van het plan wordt een bedrag geraamd van eenmalig € 50.000. Mogelijk leidt het op een later moment tot meer lasten (incidenteel/structureel) om tot inverdieneffecten te komen bij de uitvoering van het plan.

Uitbreiding formatie Gedragswetenschapper

Steeds meer werkprocessen opgesteld vanuit regionale inkoopafspraken (Een 10 voor de jeugd) en regionale samenwerking (21voordejeugd) met bijvoorbeeld Veilig Thuis en Raad voor de kinderbescherming vragen om de inzet van een lokale gedragswetenschapper. Daarnaast is er een toename van complexe problematieken, waarbij de gezins- en jongerencoaches ondersteund dient te worden door een gedragswetenschapper. Dit vraagt om dagelijkse beschikbaarheid van een gedragswetenschapper, wat met de huidige formatie niet te realiseren is. Bij het onderzoek naar de kwalitatieve en kwantitatieve omvang van het team sociaal domein zullen we evalueren of deze omvang voldoende is. Eventuele resultaten daarvan worden in de kadernota 2023 verwerkt.
De geraamde lasten bedragen € 65.000 en kunnen deels worden gedekt uit een restbudget voor gedragsdeskundigheid.

Uitbreiding formatie Gezins- en Jongerencoaches

In 2021 is de formatie gezins- en jongerencoaches incidenteel opgehoogd tot 31-12-2021. De ervaring leert dat deze uitbreiding structureel nodig blijft. De complexiteit van problematieken en het aantal vechtscheidingen zijn toegenomen. Dergelijke casussen vragen meer inzet van gezins- en jongerencoaches. Door de problemen die leven bij de organisaties die jeugdbescherming en jeugdreclassering uitvoeren, wordt er meer (langere en intensievere) inzet van gezins- en jongerencoaches gevraagd. Daarnaast kampt de jeugdzorg met een wachtlijstproblematiek, wat met de huidige arbeidsmarkt niet op korte termijn zal veranderen. Daardoor houden gezins- en jongerencoaches langer een intensievere rol in een casus.

Actualisatie verzekeringspremies 2022 e.v.

De actuele premies van de huidige verzekeringsportefeuille zijn tegen het licht gehouden. Dit leidt tot diverse noodzakelijke bijstellingen, zowel positief als negatief; per saldo een budgettair nadeel ter grootte van € 14.368.
Deze structurele bijstelling voor 2022 en verder wordt, verdeeld over diverse programma's, opgenomen in de begroting 2022.

Actualisering prognose zorgkosten 2022 Sociaal Domein

In september 2021 is door het college van B&W via de Q2-rapportage een geactualiseerde prognose zorgkosten 2021-2022 Sociaal Domein' ontvangen van de GR Peelgemeenten.
In deze begroting vindt de bijstelling plaats naar de geactualiseerde prognose 2022 voor de zorgkosten Sociaal Domein (Wmo, Jeugd en Bijzondere bijstand, Minimabeleid & Schuldhulpverlening).
De bijstelling 2022 resulteert per saldo in een voordeel van € 52.300.

Bijstelling OAB/VVE-budget

Als gevolg van de voorlopige beschikking OAB/VVE (OnderwijsAchterstandenBeleid/Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie) voor het jaar 2022 dient de geraamde ontvangst naar boven te worden bijgesteld. Het voorstel is om het ontstane overschot voor eenzelfde bedrag beschikbaar te stellen voor het beschikbare uitgavenbudget OAB/VVE-gelden.

Bijstellingen bijdrage GR GGD

Bijstellingen conform de vastgestelde meerjarenbegroting 2022 GGD (besluit AB 7 juli 2021).

Bijstellingen bijdrage GR Peelgemeenten

Bijstellingen conform de vastgestelde meerjarenbegroting 2022 GR Peelgemeenten (besluit AB 15 juli 2021).

Verwerking septembercirculaire 2021 Gemeentefonds

De verwerking van de septembercirculaire 2021 gemeentefonds laat over de jaren 2022 t/m 2025, ná diverse opgenomen bijstellingen, over alle jaren een budgettair voordeel zien.
Daarbij is rekening is gehouden met bijstellingen op de volgende onderdelen:
- Budget coronamiddelen
Het beschikbaar budget wordt verhoogd met incidenteel € 40.000 als gevolg van het 5e compensatiepakket.
- Budget 'toezicht en handhaving gastouderschap'
Dit beschikbaar budget wordt verhoogd met structureel € 5.000 met ingang van 2022.
- Budget Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen
Dit budget wordt opgevoerd met structureel € 4.000 met ingang van 2022.
- Budget re-integratiemiddelen
Hiervoor is over alle jaren heen een lager budget beschikbaar gekomen waardoor minder middelen te besteden zijn voor re-integratie activiteiten.
De diverse budgetbijstellingen leiden tot mutaties in de programma's 4, 5 en 6.

Bijstelling structurele risicobuffer Sociaal Domein

In de programmabegroting 2021 is een structurele risicobuffer voor de zorgkosten Sociaal Domein opgevoerd van € 238.000 in 2022, oplopend naar € 438.000 in 2025 en verder. Tevens  is een bestemmingsreserve Sociaal Domein aanwezig van € 1,3 miljoen.
Nu wordt voorgesteld om de structurele risicobuffer terug te brengen naar structureel € 238.000 voor 2022 en verder. Dit laat een voordeel zien van € 100.000 in 2023 oplopend naar € 200.000 in 2024 en verder.