Financiën

Extra budget communicatie

Het gevraagde budget wordt ingezet om uitvoering te geven aan de ambities die genoemd staan in het communicatieframe. Het gaat om de uitvoering van de volgende onderwerpen:
- Social media: beleid ontwikkelen, monitoring, maken van content en doorontwikkeling van social media.
- Participatie en participatietools: we willen een breed scala van participatiemogelijkheden en -tools ontwikkelen waarmee we maatwerk kunnen bieden voor een breed scala aan vraagstukken. We monitoren en onderzoeken het gebruik, en verwerken dit in de verdere ontwikkeling.
- Doorontwikkelen van de communicatiemiddelenmix: (behoefte)onderzoek uitvoeren en de uitkomsten hiervan vertalen naar (nieuwe) communicatiemiddelen of het doorontwikkelen van bestaande communicatiemiddelen zodat deze aansluiten bij de behoefte en verschillende doelgroepen.

Extra budget communicatie rondom gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op 12 juli is er een overleg geweest met de voorzitters van de politieke partijen over de verkiezingen in 2022. Daarbij is gesproken over activiteiten in de aanloop naar de verkiezingen en de daarbij behorende communicatie.
Er is gekeken naar de acties die in 2018 zijn geweest en ook voor 2022 zijn toe te passen:
- Ophalen bij de inwoners welke onderwerpen er leven en men terug wil zien in de verkiezingsprogramma’s;
- Regelmatig aandacht voor de verkiezingen in de media; krant, radio, tv, sociale media, maar ook door brieven en flyers te versturen;
- Centraal verkiezingsdebat organiseren.
Voor communicatie-uitingen rondom de verkiezingen 2022 is een eenmalig budget nodig van € 21.000.

Actualisatie verzekeringspremies 2022 e.v.

De actuele premies van de huidige verzekeringsportefeuille zijn tegen het licht gehouden. Dit leidt tot diverse noodzakelijke bijstellingen, zowel positief als negatief; per saldo een budgettair nadeel ter grootte van € 14.368.
Deze structurele bijstelling voor 2022 en verder wordt, verdeeld over diverse programma's, opgenomen in de begroting 2022.

Actualisering diverse budgetten Burgerzaken

Diverse budgetten met betrekking tot burgerzaken dienen te worden aangepast.

Actualisering rioleringsbudgetten

De budgetten van de riolering zitten budgetneutraal in de begroting. Dit betekent dat het saldo van inkomsten minus uitgaven via de onderhoudsvoorziening riolering verloopt.
In 2022 zijn de uitgavenbudgetten geïndexeerd en zijn de inkomsten (rioolheffing) bijgesteld zoals afgesproken in het Gemeentelijk rioleringsplan (3,61% verhoging en 1,5% inflatie).

Bijstellen bijdragen GR MRE

Bijstellingen conform de vastgestelde meerjarenbegroting 2022 GR Metropool Regio Eindhoven (besluit AB 30 juni 2021).

Bijstelling exploitatie afvalverwerking en opbrengst afvalstoffenheffing

De exploitatielasten en -baten met betrekking tot afvalverwerking zijn geactualiseerd.
In het kader van kostendekkendheid is als gevolg hiervan een extra stijging van de geraamde opbrengst afvalstoffenheffing noodzakelijk ter grootte van € 57.000.

Hogere structurele kosten kolkenreiniging

Binnen de nieuwe overeenkomst worden de jaarlijkse kosten voor kolkenreiniging geraamd op € 28.500. Binnen de bestaande begrotingspost ‘kolken zuigen’ is jaarlijks echter slechts € 14.500 beschikbaar. Daardoor wordt deze post structureel verhoogd met € 14.000. Deze verwachte overschrijding wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de afgelopen jaren veel kolken zijn bijgekomen, met name in nieuwbouwwijken. Daar loopt relatief veel zand in de kolken, waardoor deze over het algemeen ook nog eens meerdere malen per jaar moeten worden gereinigd.